CICLO DE COMPRAS
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Define los documentos estándares para el ciclo de compras.

CENTRALIZACION
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- La factura de Compra imputa a una cuenta "Pasivo en Tránsito" que reversa el haber ingresado en la guía de despacho del proveedor y una Cuenta "impuesto" contra una cuenta "Documento por Pagar".

- La Guía de Despacho de Compra "imputa una cuenta "Existencia" contra una cuenta "Pasivo en Tránsito", estas imputaciones se hacen por valores netos del documento.

- La nota de Credito debe cargar al debe una cuenta "Documento por Cobrar" y abonar al haber las cuentas de "impuesto y Existencia".

(Todos los comprobantes que centraliza son traspasos).

Por lo anterior las cuentas necesarias, y sus códigos exportados son :

21-02-003	PASIVO EN TRANSITO	
11-15-001	IVA Crédito Fiscal	
11-15-010	IPR30	
11-15-011	IPR10	
11-15-012	ICA(8MIL)	
	21-02-002	Facturas por Pagar
